Бизнес-план агентства по прокату вечерних нарядов, Россия, 2012

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Основная идея проекта заключается в выведении на существующий рынок новой компании по аренде платьев прет-а-порте.

В отчете оцениваются возможности проекта, его перспективы, составлена маркетинговая стратегия вывода на рынок нового бренда, а также стратегия поведения на рынке. Проведен финансовый и инвестиционный анализ.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

…В среднем цена на прокат составляет всего ххх% от средней розничной стоимости платья. Цена проката колеблется в рамках от ххх руб. до ххх руб. за ххх календарных дня.

 …Залог составляет ххх% стоимости платья, не включая оплату за прокат. Сумма залога возвращается клиенту при возврате платья в ххх.

 …Стоимость доставки входит в стоимость аренды платья и составляет для компании ххх$ по Москве, в Санкт-Петербурге – ххх$. Доставку осуществляет компания ххх.

 …Общая величина инвестиционных вложений, необходимых для осуществления проекта, составляет ххх евро (ххх руб.). Из них ххх евро (ххх руб.) – на покупку вечерних нарядов и аксессуаров, ххх евро (ххх руб.) – на маркетинговую поддержку и ххх евро (ххх руб.) – на организационную структуру.

 …При ассортименте ххх тыс. единиц прогнозируемый планируемый объем сдачи в аренду ххх составит: платьев – ххх шт., украшений – ххх шт, клатчей – ххх шт, верхней одежды – ххх шт.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7
1.1. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта 8
1.2. Эффективность проекта 8
1.3. Потенциал рынка 9
1.4. Социальная значимость 10
1.5. Оценка бизнес-направления 10
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 12
2.1. Инициаторы проекта 12
2.2. Описание команды 12
2.3. Статус фирмы 12
2.4. Месторасположение 12
2.5. Концепция бизнес-проекта 12
2.6. Ассортиментный ряд 14
2.6.1. Платья 14
2.6.2. Аксессуары 16
2.7. Сравнительный анализ с американским прототипом данного проекта 16
2.8. Конкурентные преимущества проекта Rentaporter по сравнению с конкурентами 18
2.9. Стратегия планируемого бизнеса. Задачи компании на ближайшее время (1-3 года) 18
3. АНАЛИЗ РЫНКА 20
3.1. История развития направления бизнеса 20
3.2. Потребители 20
3.3. Конкуренция 21
3.4. Ценообразование 24
3.5. Факторы привлекательности рынка 24
3.6. Факторы бизнес рисков 25
3.7. Влияние сезонности 26
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 26
4.1. Общая характеристика расположения и места 26
4.2. Реализуемая продукция 28
4.3. Торговая политика. Условия проката 30
4.4. Процесс аренды вечернего платья и/или аксессуаров 33
4.5. Планирование объёмов предоставленных услуг 37
4.6. Возможные пути расширения бизнеса 37
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 39
5.1. Целевая аудитория 39
5.2. Позиционирование 40
5.3. Креативная стратегия (бренд-бук) 41
5.4. Стратегия продаж 42
5.4.1. Ценообразование 42
5.4.2. Каналы продаж 43
5.5. Стратегия продвижения и формирования корпоративного имиджа 44
5.6. Концепция рекламных обращений 45
5.7. Каналы маркетинговых коммуникаций 47
5.8. Методы привлечения первых клиентов 49
5.9. Стратегия PR (Public Relations) мероприятий формирующих имидж 52
5.10. Методы стимулирования продаж 55
5.11. Прогнозы по проекту. Анализ эффективности коммуникационной стратегии 56
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 58
6.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов 58
6.2. Характеристика экономической эффективности проекта 58
6.3. План доходов 59
6.4. План расходов 66
6.5. Расчёт налоговых выплат 75
6.6. Отчёт о движении денежных средств 76
6.7. Расчёт амортизационных отчислений 86
6.8. Отчёт о прибыли и убытках 87
7. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 90
7.1. Расчёт точки безубыточности 90
7.2. Анализ рисков 91
7.2.1. Качественный анализ рисков 91
8. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 94
8.1. Показатели продаж 94
8.2. Показатели основной деятельности 94
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 95

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Направленности инвестиций 7
Таблица 2. Инвестиционный план 8
Таблица 3. Показатели эффективности проекта 8
Таблица 4. Оценка аренды платьев как направления бизнеса 11
Таблица 5. Сравнительный анализ Rent The Runway и Rentaporter 16
Таблица 6. Сравнительный анализ конкурентных организаций 22
Таблица 7.  Управление товарными запасами компании 29
Таблица 8. Профессиональный состав компании 36
Таблица 9. Объем продаж, шт. 37
Таблица 10. Ценовая шкала на продукцию к аренде 42
Таблица 11. Эффективность канала коммуникаций в России 47
Таблица 12. Эффективность маркетинговой стратегии 56
Таблица 13. Планируемый объем продаж (сдачи в аренду) при ассортименте 10 000 единиц, шт 59
Таблица 14. Параметры доходной части по проекту 61
Таблица 15. Прогноз доходов по проекту 64
Таблица 16. Средняя себестоимость 1 единицы продукции 66
Таблица 17. Срок эксплуатации 1 единицы продукции, мес. 66
Таблица 18. Нормы расходов по продукции, руб 68
Таблица 19. Общие расходы, руб. 69
Таблица 20. Месячный фонд заработной платы по состоянию на июнь 2012, руб. 73
Таблица 21. Постоянные и переменные расходы, руб. 74
Таблица 22. Исходные данные для расчёта налогообложения 75
Таблица 23. Денежные потоки от основной деятельности, руб. 76
Таблица 24. Денежные потоки от инвестиционной деятельности, руб. 79
Таблица 25. Денежный поток проекта, руб. 83
Таблица 26. Отчёт о прибылях и убытках, руб. 87
Таблица 27. Параметры расчёта точки безубыточности проекта, руб. 90
Таблица 28. Точка безубыточности проекта 90
Таблица 29. Анализ организационных рисков 92
Таблица 30. Анализ маркетинговых рисков 92
Таблица 31. Показатели рентабельности 94
Таблица 32. Показатели основной деятельности 94
Таблица 33. Показатели инвестиционной деятельности 95
Таблица 34. Интервал значения типовых рисков проекта 96
Таблица 35. Обоснование ставки дисконтирования 96
Таблица 36. Сводные показатели эффективности проекта 97

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура инвестиций, %. 7
Диаграмма 2. Структура продаж при ассортименте в 10 тыс. шт., % 59
Диаграмма 3. Поступление денежных средств от продаж, руб. 63
Диаграмма 4 . Средняя себестоимость 1 единицы продукции, евро/шт 66
Диаграмма 5. Структура себестоимости по группам продукции, % 67
Диаграмма 6. Структура расходов, % 72
Диаграмма 7. Структура общих расходов, % 72
Диаграмма 8. Структура расходов на персонал, руб. 73
Диаграмма 9. Прогноз расходов на 3 года, руб. 74
Диаграмма 10. Динамика уплаты налогов, руб./мес. 75
Диаграмма 11. Денежный поток проекта помесячно, руб. 85
Диаграмма 12. Расчёт имущества на балансе и амортизации, руб. 86
Диаграмма 13. Динамика чистой прибыли по проекту, руб. 89
Диаграмма 14. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки 91
Диаграмма 15. Показатели основной деятельности, руб. 94
Диаграмма 16. Дисконтированный денежный поток по проекту 97

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Факторы привлекательности рынка аренды вечерних платьев Прет-а-Порте 25
Рисунок 2. Факторы бизнес рисков аренды вечерних платьев Прет-а-Порте 25
Рисунок 3. Месторасположение офис-склада Rentaporter 26
Рисунок 4. Бизнес-центр Jensen House 27
Рисунок 5. Схема процесса аренды платья в Rentaporter 34
Рисунок 6. Возможные пути расширения бизнеса Rentaporter 38
Рисунок 7. Целевая аудитория Rentaporter 39
Рисунок 8. Матрица «важность / выраженность» атрибутов услуг Rentaporter 40
Рисунок 9. Факторы, влияющие на ценообразование Rentaporter 42
Рисунок 10. Использование интерактивного дисплея для презентации и оформления предварительного заказа 44
Рисунок 11. Этапы рекламной кампании Rentaporter 47
Рисунок 12. Методы привлечения первых клиентов Rentaporter 50
Рисунок 13. Пример проведения акций в торговых центрах, ресторанах 53
Рисунок 14. Пример гардероба-примерочнойRentaporter в торговых центрах, ресторанах 54
Рисунок 15. Пример дефилеRentaporter в торговых центрах, ресторанах с участием звезд 54
Рисунок 16. Пример CRM базы данных клиентов компании 55