Бизнес-план портала магической тематики, РФ, 2015

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Проектом предусмотрено открытие и продвижение портала магической тематики с собственным продакшеном в г.Москва. Целью проекта является открытие портала, успешной его работы на рынке развлечений, получения стабильного дохода, обеспечивающего прибыль собственника.

Цель бизнес-плана – создание уникальной концепции магического портала и обоснование экономической эффективности его открытия.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… При этом, даже в пессимистичном прогнозе проект иллюстрирует хорошие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж …

… Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:…

… Вследствие проведенного анализа рынка будет предложен перечень тематик и «продуктов» наиболее востребованных публикой, которые рекомендуется разместить на портале. …

… Количество целителей достигло ххх тысяч человек, при том, что традиционных врачей всего ххх тысяч. Из которых официально зарегистрированных народных целителей с лицензией – около х тысяч …

… Сегментирование потребителей целесообразно проводить, отталкиваясь от причин заинтересованности в магии и всем мистическом: …

… Можно предположить, что стандартный сегмент — это женщины с низким или средним уровнем дохода, неработающие либо работающие в бюджетной сфере.…

… Итак, хх% инвестиций уйдет на поддержание оборотного капитала проекта – организация работы сайта и продвижение.…

… Итоговое сальдо от основной деятельности предприятия будет на первых порах отрицательное – в первые хх месяцев, но уже начиная с хх месяца образуются плюсовые показатели…

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
1.1. Суть проекта 8
1.2. Финансы, необходимые для реализации проекта 8
1.3. Финансовая эффективность проекта 9
1.4. Оценка рисков проекта 10
1.5. Потенциал рынка 10
1.6. Социальная значимость проекта 11
2. ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА 13
2.1. Продукт / услуга, ее концепции и технологии 13
2.1.1. Описание и основные характеристики портала 13
2.2. Описание компании 13
2.2.1. Статус компании и форма собственности 13
2.2.2. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 13
2.3. Местоположение 14
2.3.1. Местоположение 14
2.3.2. Наличие производственных средств и ресурсов, инфраструктура14
2.4. Основные цели бизнеса 14
2.4.1. Задачи компании краткосрочные (1-3 года) 14
2.4.2. Задачи компании долгосрочные (3-5 лет) 15
2.5. Инициаторы проекта. Состав управленческой команды 15
2.5.1. Основатели, инвесторы, акционеры 15
2.5.2. Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом 15
3. АНАЛИЗ РЫНКА 16
3.1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 16
3.1.1. Объем рынка 16
3.1.2. Емкость рынка 17
3.1.3. Сезонность 18
3.1.4. Общие тенденции и прогнозы 18
3.2. АНАЛИЗ СПРОСА 19
3.2.1. Сегментирование потребителей 19
Частный потребитель – посетитель сайта мистической тематики 19
Коммерческий потребитель 20
3.2.2. Портрет покупателей и сценарии покупательского поведения 20
Выбор и поведение потребителя 20
Портрет потребителя 22
3.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 23
3.3.1. Количество конкурентов 23
3.3.2. Описание конкурентов и их деятельности, позиционирование 27
Достояние планеты + Сайт усадьбы Славянский Кремль Виталия Сундакова27
Проснись! 28
За гранью тьма 29
Велесов Круг 34
Волшебство под ключ 34
Дизайн Духа 34
Волшебный мир 34
Канал Евгении Таро 34
Школа Кайлас 34
ХХХ 34
3.3.3. Мониторинг ассортимента, цен и тарифов 35
Тематика видеоматериалов 35
Вспомогательные разделы сайтов 38
Интернет магазин 39
3.3.4. Оценка конкурентных преимуществ (SWOT) 40
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 42
4.1. Целевая аудитория 42
4.2. Товарная политика 42
Сайт 42
Мобильное приложение 45
4.3. Стратегия продаж 45
4.4. Программа продвижения 47
4.4.1. Каналы маркетинговых коммуникаций 47
4.4.2. Методы стимулирования продаж 50
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 51
5.1. Описание наличия и требуемых производственных мощностей 51
5.1.1. Характеристика производственных площадей 51
5.1.2. Необходимое оборудование и его смета 51
5.2. Себестоимость продаж и продажная цена 51
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 54
6.1. Организационно-правовая форма собственности компании 54
6.2. Организационная структура предприятия 54
6.2.1. Кадровое обеспечение и ФОТ 54
6.2.2. Сведения о партнерах 54
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 56
7.1. Инвестиционный план 56
7.2. План доходов и расходов 57
7.3. Отчет о прибылях и убытках 62
7.4. Отчет о движении денежных средств 64
7.5. Выплаты на погашение займов (и выплаты на обслуживание займов)66
7.6. Финансовый анализ 67
7.7. Инвестиционный анализ 67
7.8. Оценка рисков 69
Финансовый анализ рисков 71
8. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 73
8.1. Выводы 73
8.2. Прогнозы по проекту 73
8.3. Рекомендации 75
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 76

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Показатели финансовой эффективности за 3 года планирования, по состоянию на 2015 год 9
Таблица 2. Продукты и услуги мистического направления по типам, по состоянию на 2015 год 16
Таблица 3. Объемы рынка магических услуг РФ, по состоянию на 2013 год 17
Таблица 4. Доходы от магических услуг РФ, по состоянию на 2013 год 17
Таблица 5. Топ 20 запросов в Рунете на мистические тематики, по состоянию на 2015 год 21
Таблица 6. Перечень игроков рынка видео-продакшна магической тематики в сети по сегментам, на 1 полугодие 2015 года 24
Таблица 7. Сравнительная таблица конкурентов в сегменте полупрофессиональных и любительских видео, по состоянию на 2015 год 30
Таблица 8. Тематики видеоматериалов мистического направления, насыщенность предложения, по состоянию на 2015 год 35
Таблица 9. Ассортимент контента и услуг сайтов магической направленности, по состоянию на 2015 год 38
Таблица 10. Слабые и сильные конкуренты на рынке мистического видео продакшна, по состоянию 2015 года 40
Таблица 11. Структура сайта ХХХ, по рекомендациям на 2015 год 42
Таблица 12. Тематики видео для сайта ХХХ, по состоянию на 2015 год 43
Таблица 13. Бюджет на маркетинг ХХХ, цены по состоянию на 2015 год47
Таблица 14. Продвижение компании как производителя видеоматериалов для ТВ 49
Таблица 15. Тарифы СМС биллинга для России, по состоянию на 2015 год 51
Таблица 16. Тарифы на платные услуги через сайт ХХХ по партнерским системам, по состоянию на 2015 год 52
Таблица 17. Ассортимент продукции в интернет магазине ХХХ, себестоимость, маржинальная наценка и конечная цена товаров, по состоянию на 2015 год 52
Таблица 18. Кадровое обеспечение сайта и ФОТ 54
Таблица 19. График реализации инвестиций 56
Таблица 20. Параметры исчисления амортизационных платежей проекта 56
Таблица 21. Параметры доходной части проекта 57
Таблица 22. Прогноз доходов портала, 1-3 год планирования, по состоянию на 2015 года 58
Таблица 23. Переменные расходы 60
Таблица 24. Статьи расходов на продвижение портала и ожидаемая отдача то каналам 60
Таблица 25. График расходов 62
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках АЗС 63
Таблица 27. График выплаты налогов на прибыль и НДС 1 год 63
Таблица 28. Отчет о движении денежных средств 64
Таблица 29. Параметры для расчета точки безубыточности 67
Таблица 30. Показатели точки безубыточности магического портала 67
Таблица 31. Окупаемость магического портала 68
Таблица 32. Инвестиционные магического портала 68
Таблица 33. Дисконтированный денежный поток 68
Таблица 34. Чисты дисконтированный доход от проекта за 3 года планирования68
Таблица 35. Анализ организационных рисков АЗС 70
Таблица 36. Анализ маркетинговых рисков АЗС 70
Таблица 37. Интервал значения типовых рисков проекта 71
Таблица 38. Интервал значения типовых рисков проекта 72

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Сегментация потребителей по демографическому признаку, по состоянию на 2015 год 19
Диаграмма 2. Сегментация потребителей по половому признаку, по состоянию на 2015 год 20
Диаграмма 3. Популярные видео среди посетителей интернета, по состоянию на 2015 год 21
Диаграмма 4. Решение задач и проблем с помощью магии, по состоянию на 2015 год 22
Диаграмма 5. Сегментация потребителей по внешнему виду и стилю в одежде, по состоянию на 2015 год 22
Диаграмма 6. Игроки рынка видео-продакшна магической тематики в сети по сегментам, по состоянию на 2015 год 27
Диаграмма 7. Доли рынка конкурентов в категории полупрофессионалы, кол-во видео, Ютуб, по состоянию на 2015 год 35
Диаграмма 8. Насыщенность видеоматериалов конкурентов по тематикам, по состоянию на 2015 год 37
Диаграмма 9. Насыщенность предложения видеоматериалов по тематикам в сегменте практических обрядов и ритуалов, по состоянию на 2015 год 38
Диаграмма 10. Соотношение тематик контента сайта и канала ХХХ, по состоянию на 2015 год 44
Диаграмма 11. Направления инвестиционных вложений, % от руб., по состоянию на 2015 год 56
Диаграмма 12. Динамика амортизационных отчисление 57
Диаграмма 13. Доли продаж услуг компании по каналам сбыта 58
Диаграмма 14. Динамика продаж портала 1-3 год планирования по состоянию на 2015 года 59
Диаграмма 15. Доли вложений по каналам продвижения проекта 61
Диаграмма 16. График расходов на рекламу 61
Диаграмма 17. Доли расходов 62
Диаграмма 18. Динамика чистой прибыли магического портала 64
Диаграмма 19. Отчет о движении денежных средств 66
Диаграмма 20. Поступления и выбытия денежных средств за весь период планирования 66
Диаграмма 21. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки 67
Диаграмма 22. Дисконтированный денежный поток за 3 года планирования 69

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Месторасположение офиса компании, по состоянию на 2015 год 14